年上年下续

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与上年对比增加万元,增长,增加的原因主要是:一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加,2022年末调入1人,2023年在职人数预算较上年增加1人,各项工资福利收入较上年增加;二是其他收入较上年增加万元,2023年较上年增加(自有资金)个税手续费返还收入预算万元。

2023年部门预算总支出3万元。财政拨款安排支出3万元,其中:基本支出万元,与上年万元对比减少万元,主要原因是行政人员减少,对应的人员费用减少;项目支出万元,与上年万元对比减少万元,主要原因是今年的项目收入比上年少。

2023年部门预算总支出元。财政拨款安排支出元,其中:基本支出元,与上年对比,比上年预算增加元,同比增长,主要是工资福利、**保障缴费、**经费等收入较上年增加,留置案件办理在异地,其差旅费、办公费支出有较大增长;项目支出元,与上年对比,比上年预算减少元,同比下降,主要是是专项业务支出减少。

2023年部门预算总支出6,万元。财政拨款安排支出6,万元,其中:基本支出6,万元,与上年对比增加万元,增长,主要原因分析是人员经费增加;项目支出万元,与上年对比增加万元,增长10%,主要原因分析上年没有项目支出,今年有项目支出,主要用于教育支出万元,**保障和就业支出万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少万元,下降,主要原因是:一是在职人员较上年减少,人员支出预算相对减少;二是继续落实**过紧日子要求,从严安排“三公”经费预算,减少会议费、差旅费、培训费等预算;三是专项业务工作项目数较上年减少,项目支出预算减少。

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